25.07.2024 aktualisiert
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DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicher
Projekthistorie
- Detaillierte Analyse und Auswertung der bestehenden Berechtigungsobjekte & Rollen
- Festlegung und Abstimmung der notwendigen Änderungen gemäß IAM Handbuch (Rolle, Berechtigung, Nomenklatur)
- Planung notwendige Korrektur- bzw. Neuerstellungsaufträge
- Übergabe der Beauftragungen an den Zugriffschutz
- Beauftragung und Überwachung via JIRA Tickets
- Automatisierung der Beantragungs- und Revisionsprozesse für die mengenbedingte zeitnahe Qualitätssicherung
- Übernahme der Auswertungen der neu erstellten Berechtigungsobjekte in das Abteilungsberechtigungskonzept
- Analyse für die Umgestaltung der bestehenden DB Berechtigungen (DB2) in das bestehende IAM Rollenmodel
- Kurzschulung der Fachabteilung „Excel Power Query“ für die zeitnahe Bewältigung des angeforderten Arbeitspensums
- Anfertigung einer ausführlichen Berechtigungsmatrix mittels Auswertung des Software Administrator Handbuch
- Ermittlung der erforderlichen Zugriffs- und Genehmigungsstrukturen für die Anwendung Fircosoft Name List Screening
- Auslesen bestehender Berechtigungen aus dem Datenbankbestand des Altsystems
- Adaption der alten Businessrollen / Berechtigungen zu neuen Businessrollen / Berechtigungen
- Entwurf Business Anforderung User Stories und Erfassung in JIRA Management System
- Auswahl und Abstimmung der Relationen Berechtigungen zu Businessrollen mit dem Fachabteilungsmanagement
- Übernahme JIRA User Stories in das neu eingeführte JAMA Management System
- Realisierung einer revisionssicheren Fragebogenvorlage für die Erhebung erforderlicher Sourcen für den Migrationsprozess
- Generierung individualisierter Fragebögen einschließlich automatisierter Stammdatenübernahme für die E-Mail Befragung
- Analyse der Zugriffs- und Genehmigungsstrukturen für die jeweils ausgesuchten Anwendungen
- Festlegung und Niederschrift der erforderlichen Business Requirements
- Design und Dokumentation der Compliance Re-Zertifizierungsarbeitsschritte
- Abgleich und Abstimmung der Businessanforderungen mit dem Produkt- und Implementierungsteam
- Unterstützung im Zuge der Testfallerstellung