20.11.2024 aktualisiert
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Interim Manager, Berater Compliance, IKS, Internal Audit,
Ulm, Deutschland
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DiplomkaufmannSkills
SAPComplianceControllingERPSAP FIDSGVO und BDSG BaFin MaRisk BAIT KAIT VAITInterimsmanagementVAITBAITDORAInterne RevisionInterimsmanagement Interne Revision und ComplianceIT Service Management
Datenschutz, DSGVO, ERP, SAP, Datenbank, Jira, Confluence, SAP FI, PTY, IBM, AS/400, GITC, Berechtigungsmanagement, Risikomanagement, Compliance, CAE, CCO, Controlling, BAIT, VAAIT, KAIT, Gruppen- und Abteilungsleitung
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherFranzösischGrundkenntnisseNiederländischGrundkenntnisse
Projekthistorie
Dienstleistungen im Bereich Interne Revision, Risikomanagement und Compliance
Wichtige Projekte:
* Durchführung von IT-Prüfungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für eine Big
4 und andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Gegenstand der Prüfungen sind
die ERP Systeme der zu prüfenden Gesellschaften. Es handelt sich überwiegend um
SAP-Systeme. Außerdem sind in der Regel die Technologienebenen der Datenbank
und des Betriebssystems Gegenstand der Prüfung.
* Qualitätsprüfungen von Revisionsabteilungen
* Prüfung von Risiko Managementsystemen
* Betreuung von mehreren externen Datenschutzmandaten
* Einarbeitung in Jira und Confluence
Wichtige Projekte:
* Durchführung von IT-Prüfungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für eine Big
4 und andere Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Gegenstand der Prüfungen sind
die ERP Systeme der zu prüfenden Gesellschaften. Es handelt sich überwiegend um
SAP-Systeme. Außerdem sind in der Regel die Technologienebenen der Datenbank
und des Betriebssystems Gegenstand der Prüfung.
* Qualitätsprüfungen von Revisionsabteilungen
* Prüfung von Risiko Managementsystemen
* Betreuung von mehreren externen Datenschutzmandaten
* Einarbeitung in Jira und Confluence
- Sicherstellung, dass die Anforderungen nach SOX eingehalten werden
- Koordination der Jahresabschlussprüfung im Bereich „SOX“ mit WPs, Management und Internal Audit
- Aktualisierung und Überarbeitung der DoA
- Überarbeitung der SOX-Kontrollen und deren Implementation.
- Überarbeitung und Dokumentation des Rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS)
- Identifikation und Festlegung der Schlüsselkontrollen
- Vorbereitung der Dokumentation für die Zertifizierung nach IDW PS982
- Aufstellung und Optimierung der Risikokontrollmatrizen der Geschäftsprozesse.